La région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté fin juin son quatrième compte administratif. Comme chaque année, CANOL l’a examiné en tenant compte des nouvelles compétences assumées (transports scolaires, interurbains et ex-départementaux).
La population a augmenté de 0,5% pour passer à 7 917 000 habitants.
montant global (K€) | montant par habitant | croissance par habitant | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Montant | par hab. | |
recettes fonctionnement | 3 103 082 | 3 204 667 | 394 € | 405 € | 11 € | 2,8% |
dotations de l’Etat | 167 961 | 165 921 | 21 € | 21 € | – 0 € | -1,7% |
Fiscalité | 2 899 946 | 2 964 176 | 368 € | 374 € | 6 € | 1,7% |
dépenses fonctionnement | 2 400 937 | 2 444 988 | 305 € | 309 € | 4 € | 1,3% |
dépenses de personnel | 336 753 | 347 317 | 43 € | 44 € | 1 € | 2,6% |
ratio personnel/fonct. | 14,0% | 14,2% | 14,0% | 14,2% | ||
Epargne brute | 702 145 | 759 679 | 89 € | 96 € | 7 € | 7,7% |
Epargne nette | 537 908 | 80 740 | 68 € | 73 € | 5 € | 7,4% |
Dépenses d’équipement | 1 228 281 | 1 431 492 | 156 € | 181 € | 25 € | 16,0% |
Dette au 31/12 | 2 893 040 | 2 875 730 | 367 € | 363 € | – 4 € | -1,1% |
Les recettes de fonctionnement :
- elles augmentent de 2,8% du fait du dynamisme des entreprises de la région :
- la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) rapporte 70 M€ de plus qu’en 2018 (+6%)
- la fraction de TVA qui remplace depuis l’an dernier une grande partie des dotations de l’Etat, a augmenté de 12,7 M€ (+1,7%)
- le produit de la taxe sur les immatriculations (cartes grises) baisse de 35 M€ (-12%) du fait de l’exonération des véhicules propres.
Dépenses de fonctionnement :
- Elles augmentent à peu près au même rythme (1,3%) que l’inflation (1,5%)
- A périmètre constant, elles restent stables.
- Les dépenses de personnel augmentent plus que l’inflation (+2,6%/h.), et les effectifs de 192 agents (+2,6%).
L’épargne (ou capacité d’investissement)
- l’épargne brute (solde de fonctionnement : recettes – dépenses) s’améliore encore de 7,7% (déjà 7,8% l’année précédente)
- Après remboursement de l’annuité d’emprunts, l’épargne nette progresse de 7,4%.
Les dépenses d’équipement
- Elles sont en progression sensible : +16% à 1 431 M€.
La dette
- En tenant compte des contrats de crédit-bail en cours, elle est en légère diminution à 2 876 M€
- le ratio d’endettement est encore en baisse, à 3,8 années, alors qu’il était de 6,3 années à la fin du mandat précédent.
Les dépenses de fonctionnement nettes par domaine et par habitant
- Globalement, elles sont en diminution de 2,1%
- La seule baisse significative est de 8% dans l’action économique… qui ne représente que 3,4% des dépenses globales nettes.
En conclusion, en 4 années de mandat, la nouvelle équipe régionale a réussi à assainir significativement la situation financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 300 millions d’économies, chiffre qu’elle s’était fixée pour la durée du mandat. Ces résultats ont été acquis malgré une augmentation des effectifs (+87 depuis 2015) : un potentiel d’économie subsiste donc dans ce domaine.
Mise à part l’amélioration de l’aspect financier, que nous constatons avec satisfaction, nous attendons toujours la mise en place d’indicateurs et d’objectifs clairs pour la fin du mandat. En leur absence, il est toujours difficile de juger des actions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : dépenser moins, c’est très bien… mais quels sont les résultats sur le terrain ? Le rapport de présentation du compte administratif n’en dit pas un mot !
Nous déplorons l’absence de communication de la vingtaine de dossiers de subventions réclamés depuis plus de 6 mois. Dans ce domaine, la nouvelle équipe ferait-elle encore moins bien que ses prédécesseurs ?
CANOL fera une analyse plus complète des comptes de la Région sur la durée du mandat (2014-2019). Elle sera publiée avant les prochaines élections.
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